第一部分 部門預(yù)算
一、 部門概況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
1、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中特理論和黨的路線、方針、政策；
2、輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、培訓(xùn)中青年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，以及培訓(xùn)意識(shí)形態(tài)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干；
3、培訓(xùn)國(guó)家公務(wù)員和企業(yè)管理者；
4、協(xié)同組織人事部門，對(duì)學(xué)員在校期間進(jìn)行考核考察；
5、圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題，開展科學(xué)研究。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2016年納入黨校部門預(yù)算管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共28個(gè)，明細(xì)如下：辦公室、組織人事處、機(jī)關(guān)黨委、財(cái)務(wù)處、行政處、物業(yè)管理部、離退休工作處、學(xué)員處、黨校（行政學(xué)院）工作處、函授教務(wù)部、函授學(xué)院部、研究生部、遠(yuǎn)程教育處、教務(wù)二處（行政學(xué)院培訓(xùn)部）、教務(wù)三處（培訓(xùn)中心培訓(xùn)部）、教務(wù)一處（黨校培訓(xùn)部）、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部、經(jīng)濟(jì)（工商）管理教研部、哲學(xué)教研部、科社教研部、黨史黨建教研部、行政管理教研部、現(xiàn)代科技教研部、黨風(fēng)廉政教育教研部、科研處、網(wǎng)絡(luò)管理中心、文獻(xiàn)資料中心、?？庉嫴?。
二、表格
參見附表1至附表6
三、 文字說明
（一）《公共預(yù)算收支總表》（附表1）說明如下：
1、2016年部門預(yù)算4,248.31萬元,與上年度相比增加412.84萬元（2015年財(cái)政撥款3.835.47萬元），原因是規(guī)范人員津貼補(bǔ)貼增資。撥款經(jīng)費(fèi)全部用于教育支出。
2、2016年度安排支出4,248.31萬元，其中：教育支出2,627.54萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出876.32萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出239.72萬元、住房保障支出504.73萬元。
?。ǘ兑话愎差A(yù)算功能分類支出表》（附表2）說明如下：
1、“干部教育”2016年安排支出2627.54萬元，與上年度相比增加176.06萬元，原因是一次性專項(xiàng)增加。
2、“培訓(xùn)支出”2015年安排支出208萬元，與上年度相比無明顯變化。
3、“其他行政事業(yè)單位離退休支出” 2016年安排支出876.32萬元，與上年度相比增加75.42萬元，原因是規(guī)范人員津貼補(bǔ)貼增資。
4、“事業(yè)單位醫(yī)療”2016年安排支出239.72萬元，與上年度相比增加77.12萬元，原因是基數(shù)變動(dòng)。
5、“住房公積金”2016年安排支出228萬元，與上年度相比增加43.7萬元，原因是基數(shù)變動(dòng)。
6、“提租補(bǔ)貼”2016年安排支出276.73萬元，與上年度相比增加40.54萬元，原因是基數(shù)變動(dòng)。
?。ㄈ兑话愎差A(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表》（附表3）說明如下：
本表是新增表，參照2016年部門預(yù)算實(shí)際批復(fù)，分“基本支出”和“項(xiàng)目支出”兩大類別按“款級(jí)科目”填列。
（四）《政府性基金預(yù)算功能分類支出表》（附表4）、《政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表》（附表5）
2015年度未安排政府性基金項(xiàng)目，附表4、附表5填報(bào)空表。
四、名詞解釋
根據(jù)《2016年政府收支分類科目》和部門預(yù)算編制通知，對(duì)表格中相關(guān)名詞解釋如下：
1、財(cái)政撥款：反映財(cái)政按照部門預(yù)算撥付的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：反映財(cái)政預(yù)算資金的上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
3、教育：反映教育事務(wù)支出。
4、干部教育：反映黨校、行政學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
5、培訓(xùn)支出：反映安排的用于培訓(xùn)的支出。
6、其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映離退休人員開支經(jīng)費(fèi)。
7、事業(yè)單位醫(yī)療：反應(yīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
8、住房公積金：反映按照規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
第二部分 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
一、表格
參見附表6
二、 《“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出表》（附表6）文字說明
1、“因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)”2016年未安排經(jīng)費(fèi)，上年度未安排經(jīng)費(fèi)。
2、“公務(wù)接待費(fèi)”2016年安排支出3.99萬元，與上年度相比無明顯變化。
3、“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”2016年安排54.22萬元，全部為“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”，與上年度相比減少了5.58萬元。
1、《公共預(yù)算收支總表》（附表1）
2、《一般公共預(yù)算功能分類支出表》（附表2）
3、《一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表》（附表3）
4、《政府性基金預(yù)算功能分類支出表》（附表4）
5、《政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表》（附表5）
6、《“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出表》（附表6）
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